北京首都旅游集团有限责任公司
2018年部分预算信息
一、部分基本情形
（一）部分机构设置、职责
本部分营业规模主要为旅馆餐饮、商业旅游等，共设综合办公室、预算与财务中心、安保部、股权投资部、战略生长部等18个部分。
本部分的主要职责是做好对老干部的服务事情，让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的体贴和敬重，包管离退休干部生涯稳固。
本部分下属一个预算单位。
（二）职员组成情形
北京首都旅游集团有限责任公司部分行政体例0人，现实0人；事业体例0人，现实0人；聘用职员0人。
离退休职员34人，其中：离休8人，退休26人。
二、2018年收入及支出总体情形
（一）收入预算说明
2018年收入预算313.23万元，比2017年294.52万元增添18.72万元，增添6.35%。其中：财务拨款313.23万元,比2017年294.52万元增添18.72万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平；其他资金0万元, 与2017年持平。
（二）支出预算说明
（1）基本支出预算313.23万元，占总支出预算100%，比2017年294.52万元增添18.72万元，增添6.35%，增添的缘故原由是：职员人为政策性调解。
（2）项目支出预算0万元。
（3）上缴上级支出0万元。
（4）事业单位谋划支出0万元。
（5）对隶属单位津贴支出0万元。
三、主要支出情形
2018无项目支出预算
四、部分"三公"经费财务拨款预算说明
本单位2018年无财务拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情形说明
（一）一样平常公共预算财务拨款子目支出说明
我单位2018年无一样平常公共预算财务拨款子目支出预算。
（二）政府性基金预算财务拨款支出说明
我单位2018年无政府性基金预算财务拨款支出预算。
（三）财务拨款“三公”经费支出（含一样平常公共预算和政府性基金预算）说明
我单位2018年无财务拨款“三公”经费（含一样平常公共预算和政府性基金预算）支出预算。
（四）项目支出绩效目的情形说明
我单位无项目支出。
（五）政府购置服务预算财务拨款说明
我单位2018年无政府购置服务财务拨款预算。
六、名词诠释
“三公”经费财务拨款预算数：指本部分昔时部分预算安排的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：为包管行政单位（含参照公务员法治理事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、一样平常维修费、专用质料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
附件：
附表1：北京首都旅游集团有限责任公司2018年收支总表.xls
附表2：北京首都旅游集团有限责任公司2018年收入总表.xls
附表3：北京首都旅游集团有限责任公司2018年支出总表.xls
附表4：北京首都旅游集团有限责任公司2018年财务拨款收支总表.xls
附表5：北京首都旅游集团有限责任公司2018年一样平常公共预算财务拨款支出表.xls
附表6：北京首都旅游集团有限责任公司2018年一样平常公共预算财务拨款基本支出表.xls
附表7：北京首都旅游集团有限责任公司2018年一样平常公共预算财务拨款子目支出表.xls
附表8：北京首都旅游集团有限责任公司2018年政府性基金预算财务拨款支出表.xls
附表9：北京首都旅游集团有限责任公司2018年财务拨款“三公”经费支出表.xls
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